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停牌近半年仍难以平息疑虑 旭辉控股及物业子公司首日复牌跌超40%发布日期:2023-11-30 19:39    点击次数:164

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  停牌近6个月之久的旭辉永升服务(01995.HK)、旭辉控股集团(00884.HK)在昨日晚间宣布复牌交易。虽然旭辉控股集团对于关联交易的调查暂告一段落,但因公司去年录得超百亿元的亏损,外界对于这家房企的担忧不减反增,今早复牌后大幅下跌。

  截至发稿,旭辉永升服务、旭辉控股集团分别下跌56.72%、48.03%。

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  根据昨晚公告,旭辉永升服务、旭辉控股集团相继披露迟来的2022年度业绩,其中旭辉控股公布2022年度业绩,其中收入474.4亿元(人民币单位下同),同比减少56%;公司股东权益应占亏损130.49亿元,上年同期则溢利76.13亿元,同比转亏。

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  注:旭辉控股集团在2022年的表现

  而旭辉永升服务在2022年的收入62.76亿元,同比增加33.46%;公司拥有人应占溢利4.8亿元,同比减少22.19%。

  他们还披露了旭辉控股集团2023年的业务进展。今年1到8月的期间共计交付了约6.8万套新房,实现合同销售金额511亿元、销售面积约362万平方米,权益销售金额约265.3亿元。

  截止2023年6月30日,公司总资产3627.94亿,净资产749.4亿。董事会认为,公司有足够的营运水平并拥有相当价值的资产支持其运营。

  旭辉控股、旭辉永升服务表示,已达成复牌指引订明的要求,向联交所申请于2023年9月27日上午9时起恢复公司的普通股股份、认股权证及衍生工具买卖。

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  更为值得关注的是,旭辉控股、旭辉永升服务均正式披露,针对前核数师德勤所指出18亿元关联交易的独立审查主要结果。审核委员会认为,管理层此前“相关交易具备充分的商业实质及业务理据”的主张真实性不存在疑问,不建议展开进一步调查。

  为何18亿元关联交易引发市场关注?

  这一关联交易事件在公司3月31日的公告有所披露。当时,旭辉控股即将公布2022年的业绩,但其审计师德勤收到了一封匿名信函。这封信函对公司与旭辉永升服务之间的一些交易提出了质疑,并声称涉及的总金额为18亿元。

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  注:旭辉控股3月31日的公告

  这封匿名信提出了对旭辉控股的三个主要指控:首先,旭辉控股作为收款人,从旭辉永升服务处占用了18亿元的现金和银行结余,以支持其自身的流动性需求。其次,这18亿元中的一部分被旭辉控股通过与旭辉永升服务进行的交易使用,这些交易包括出售停车位以换取旭辉永升服务的按金,以及间接出售其私募基金,但其实质上的真实性存疑。最后,这些交易并未获得适当的批准。

  由于这封匿名信的影响,旭辉控股决定暂缓发布2022年的业绩报告,并启动了额外的程序来核实和确认相关交易的商业实质和依据。同时,旭辉控股也聘请了独立的法律顾问,对这些指控交易、审计问题以及匿名信函进行独立调查。

  由于无法按时公布业绩,旭辉控股的股票已被停牌,旭辉永升服务的股票也采取了同样措施。

  旭辉控股如何回应?

  根据昨晚公告,旭辉下属委员会向两家上市公司的董事会报告了独立审查的结果及意见。

  独立审查结果指,自2019年物业销售代理一直是旭辉永升的业务发展重点之一,该公司2022财政年度就旭辉集团住宅开发项目中尚未售出的停车位、储物设施提供销售代理服务,这些均在双方签署的代理框架协议及相关补充协议之内。

  同时于2022财年,旭辉永升与独立第三方的附属公司订立多份独家销售代理协议,涉及3亿元可退回金额,这些交易符合公司扩大非旭辉客户及销售代理库存基础的目标。而支付按金,本身属于相当普遍的市场惯例。

  至于与私募基金交易事宜,旭辉永升于2022年收购四只基金的少数股东权益,其中两只的卖方是在此不久前从旭辉集团收购权益;旭辉永升投资的一只基金,其基金管理人也管理旭辉集团最近推出的另一只基金。

  旭辉永升表示,公司已确认相关基金权益收购的所有交易方均为独立第三方,公司在这三只基金中的投资总额约为1.97亿元,收购事项也符合公司进行战略投资的相关标准。

  独立审查结果还提及,所涉及审批流程事宜,并无迹象表明在相关交易时缺乏独立性。就基金收购而言,亦无迹象表明旭辉永升内部的审批人员实现了解旭辉集团之前在这些基金中的权益。

  根据旭辉永升服务的公告,审核委员会认为,公司管理层此前“相关交易具备充分的商业实质及业务理据”的主张真实性不存疑,亦无建议展开进一步调查。

  董事会则认为,该等指控并无对公司的业务营运及财务状况造成影响,以及无须就该等指控采取任何补救行动。